中国共产党永顺县纪律检查委员会2020年预算编制说明

中国共产党永顺县纪律检查委员会

2020年预算编制说明

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

21、政府采购表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

维护党的章程和其它党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。贯彻落实党中央、国务院和省、州、县关于加强党风廉政建设和行政监察工作的决定。协助县委抓好党风廉政建设、组织协调全县党风廉政建设和反腐败斗争。主管全县党的纪律检查工作、监察调查工作，监督检查并处理党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。会同有关部门做好党的方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作及行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。负责对党党风廉政建设理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

2、机构设置

根据编委核定，我单位内设室（部）18个，所属事业单位2个，为全额、公务员单位。内设室（部）分别是办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检干部监督室、法规研究室、第一至第八纪检监察室。所属事业单位分别是县党风廉政教育中心、县党风廉政理论研究中心。县委巡察办、县纪委监委10个派驻纪检监察组列入本单位部门预算。核定编制共119个，其中：行政编制 101个（其中：县委巡察办12人，派驻纪检监察组40个），工勤编制 3个，全额事业编制 15个（其中县委巡察办6个）。财政负担 100人，其中在职100人。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，机关本级及所属事业单位、县委巡察办及所属事业单位、派驻纪检监察组全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算：2020年年初预算数1963.47万元，其中，一般公共预算拨款1963.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 197.11万元，主要是县委巡察办所属事业人员及县纪委监委派驻纪检监察组人员新纳入单位部门预算，增加了人员经费及办公经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数1963.47万元，其中，一般公共预算拨款1963.47万元。支出较去年增加197.11万元，主要是人员工资福利支出及办公费用支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1963.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1358.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为605.36万元，

是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括纪检监察工作专项、县委巡察工作专项、乡镇纪委办案工作专项、村社区纪检员专项补助等。其中纪检监察工作专项支出363万元、巡察工作开支100万元、乡镇纪委办案经费开支22万元、村社区纪检员补助36.36万元，纳入一般预算管理的非税收入84万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、办公设备购置、专项补助等。

五：政府性基金预算支出

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年的机关运行经费当年一般公共预算拨款195.4万元，比2019年预算增加44.4万元，增幅29.40%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费 0万元，县委巡察办公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少31万元，主要是县纪委监委机关公务用车费用减少。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额134万元，其中执法车辆采购50万元，执法办案设备采购84万元，用于纪检监察执法办案工作支出。

（四）国有资产占有情况说明

国有资产占有情况说明:本单位国有资产归本单位使用，无其他单位使用。截止2019年12月31日，固定资产合计293.01万元，没有价值50万元以上的固定资产。其中小车4辆，电脑、空调等国有资产为187.50万元。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1963.47万元，其中基本支出1442.11万元，项目支出521.36万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

第二部分 2020 年部门预算表

附件：中共永顺县纪律检查委员会部门预算公开表

2020年6月10日