2019年度泸溪县纪委部门决算

目录

第一部分 泸溪县纪委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  泸溪县纪委单位概况

一、部门职责

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委(党组)、各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控诉和申诉；保障党员的权力。

(三)负责全县监察工作。贯彻落实上级党委、监察委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关规章和规范性文件。

(七)根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻纪检监察组、乡镇纪委、未涉改单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(八)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(九)加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调工作，督促有关单位做好相关工作。

(十)完成上级党委、纪委、监委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。泸溪县纪委单位内设机构包括：县纪委监委设下列15个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室（第五纪检监察室加挂问责工作办公室牌子<简称问责办>,第六纪检监察室加挂泸溪县反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子<简称追逃办>）、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室。

（二）决算单位构成。泸溪县纪委单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：泸溪县纪委单位本级。

第二部分  泸溪县纪委单位2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1782万元，与2018年相比，增加226万元，增长12%，主要是因为年度单位人员工资正常调整，单位人员工资增加，单位非税罚没收入增加，故年度收入增加。2019年度单位支出总计1784万元，与2018年相比，增加140万元，增长7%，主要原因单位人员工资增加，工资福利支出相应增加，单位年新建办案业务用房，故支出要高于2018年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1782万元，其中：财政拨款收入1782万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1784万元，其中：基本支出1482万元，占83%；项目支出302万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1782万元，与2018年相比，增加226万元,增长12%，主要是因为年度单位人员工资正常调整，单位人员工资增加，单位非税罚没收入增加，故年度财政拨款收增加。 2019年度财政拨款支出总计1784万元，与2018年相比，增加140万元，增长7%，主要原因单位人员工资增加，工资福利支出相应增加，单位年新建办案业务用房，故支出要高于2018年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1784万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加140万元，增长8.5%，主要是因为年度单位人员工资正常调整，单位人员工资增加，单位新建办案业务用房，故单位年度支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1784万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支1734万元，占97.2%；卫生健康支出37万元，占2.1%;农林水支出10万元，占0.5%；住房保障支出3万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1250万元，支出决算数为1782万元，完成年初预算的142%，其中：

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1482万元，其中：人员经费837万元，占基本支出的56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费645万元，占基本支出的44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为74万元，支出决算为59万元，完成预算的79%，其中：

本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为7万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减公务接待开支，单位食堂建设完成，故公务接待开支在单位食堂进行；与上年相比减少3万元，减少30%,减少的主要原因是单位食堂开设，部分公务接待在食堂进行，故公务接待费与去年相比减少。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为27万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公车购置的开支，与上年相比增加27万元，增长270%,增长的主要原因是单位今年购置一台办案用车。

公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为25万元，完成预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位车辆老化，公务用车维修费用增加；单位办案用车较多，公务用车多，与上年相比减少3万元，减少10%,减少的主要原因是单位压减公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算52万元，占89%。其中：

1、本单位无因公出国（境）

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组98个、来宾785人次，主要是上级单位的检查、督查，同级单位的交流、学习，下级单位的汇报以及扶贫村来人办事（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为59万元，其中：公务用车购置费27万元，单位本更新公务用车1辆。公务用车运行维护费25万元，主要是单位3辆公务用车的路桥费、油费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为11.2分，过程绩效为44.27分，产出及效率绩效为33分，总绩效为88.47分（各项得分明细详见部门整体支出绩效评价指标表）。评价结果等次为“良”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出645万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少3万元，减少0.4%。主要原因是：单位压机关运行经费开支（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费1万元，用于开展互联网+监督培训，人数42人，内容为开展互联网+监督业务培训工作；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额267万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出217万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

注：本单位资产归本单位使用，无其他单位占用本单位资产情况。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出：指包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等，用于维护机关正常运转、满足单位部门的正常开支需要的财政支出。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算报表