龙山县纪委2019年度部门决算公开

龙山县纪委监委2019年度

部门决算

目录

第一部分  龙山县纪委监委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县纪委监委单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县纪委监委单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  龙山县纪委监委单位概况

一、部门职责

1、龙山县纪委的主要工作职能是监督、执纪、问责。

2、县监察委的主要工作职能是监督、调查、处置。

二、机构设置

龙山县纪委为副处级全额拨款公务员管理单位，县监察委为县政府正科级全额拨款公务员管理单位。包括机关18个副科级职能部室，1个巡察机构，10个派驻纪检监察组，3个事业机构，核定编制126名，其中：行政编制104名，事业编制19名，行政工勤编制3名。2019年末单位实有人数：行政人员98人，事业人员10人，退休人员13人（其中行政退休13人），共有机关公务车辆2辆。

第二部分  龙山县纪委监委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县纪委监委  金额单位：元

收入决算表

部门：龙山县纪委监委 金额单位：元

支出决算表

部门：龙山县纪委监委  金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙山县纪委监委  金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙山县纪委监委      金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙山县纪委监委           金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙山县纪委监委    金额单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙山县纪委监委               金额单位：元

第三部分  龙山县纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙山县纪委监委2019年度总收入1923.16万元，其中财政拨款收入1922.76万元，其他收入0.4万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1922.76万元，比上年决算数增加449.93万元，增长30.55 %，主要原因是人员调资及岗位津贴增加，监察体制改革收回派驻纪检组人员增加、工作经费增加。

2．其他收入0.4万元，比上年决算数减少276.96万元，减少99.8 %，主要原因是财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

龙山县纪委监委2019年度总支出1919.91万元，其中基本支出1489.13万元，项目支出430.78万元。具体情况如下：

1、基本支出1489.13万元，比上年决算数减少74.81万元，减少4.78%。主要原因是财政拨款减少，工作经费减少。

2、项目支出430.78万元，比上年决算增加113.59万元，增加35.81%。主要原因是监察体制改革，专案及大要案经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入1923.16万元，其中财政拨款收入1922.76万元，占总收入的99.97%；其他收入0.4万元，占总收入的0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出1919.91万元，其中基本支出1489.13万元，占总支出的77.56%；项目支出430.78万元，占总支出的22.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入1922.76万元，比上年决算数增加449.93万元，增长30.55 %。主要原因是人员调资及岗位津贴增加，监察体制改革人员增加工作经费增加。上年财政拨款结转211.48万元，2019年财政拨款支出1919.91万元，比上年决算数增加38.78万元，增长2.06%。主要原因是人员津补贴比上年度提高，人员经费增加，监察体制改革，专案及大要案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出为1919.91万元，占本年支出总数的100%，财政拨款支出较上一年度有所增加，主要原因是人员津补贴比上年度提高，人员经费增加，监察体制改革，专案及大要案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款两部分组成。一般公共预算财政拨款支出1534.61万元，占财政拨款总支出的79.9%。政府性基金财政拨款支出为385.29万元，占财政拨款总支出的20.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出总额为1919.91万元，年初预算数为1280.44万元，财政拨款支出增加639.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出增加681.57万元，政府性基金支出减少42.11万元。一般公共预算财政拨款支出包括：一般公共服务支出1388.34万元、社会保障和就业支出72.35万元、住房保障支出73.93万元。政府性基金预算财政拨款支出包括：城乡社区支出385.29万元。主要原因是人员经费增加，监察体制改革，专案及大要案经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出金额为1303.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93% 。其中人员经费为999.91万元，日常公用经费303.44万元。主要原因是人员经费增加，监察体制改革，专案及大要案经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费支出相对于上年增加，合计支出32.23万元，为公务接待费14.35万元，公务用车购置及运行费17.88万元，增加主要原因是公务车辆购买年代久，增加维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费支出相对于上年增加，合计支出32.23万元，为公务接待费14.35万元，与上年相比减少0.37万元，其中国内公务接待批次为42次，公务接待2443人次， 减少主要原因公务公务接待减少，严格按政策标准执行，杜绝铺张浪费，工作中力求节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金财政预算收入为536.78万元，支出为385.29万元，政府性基金预算财政拨款包括：城乡社区支出385.29万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

一 、预算绩效工作开展情况。

（1）开展了2019年纪委监委整体支出绩效评价。

2019年支出主要分为两大部分：基本支出1489.13万元和项目支出430.77万元。基本支出主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费14.35万元，公车运行及维护费为17.88万元。项目支出包括：大要案工作经费，专项治理工作经费，专项监督工作经费，巡察工作经费，纪律审查工作经费，派驻纪检组工作经费，乡镇联络站工作经费，纪委专项经费，两违工作经费，三资清理工作经费。坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则。资金的使用主要为办案业务、专项监督治理及巡察工作、纪律审查工作等提供保障。

（2）绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，按照中央、省、州纪委全会部署和县委要求，以党的政治建设为统领，紧扣协助党委推进全面从严治党这一职责，突出护航脱贫攻坚这一主线，聚焦纪检监察工作高质量发展这一目标，着力提高精准履职水平，坚持以系统性、创造性、实效性的战略思维，加强监督检查，从严执纪执法，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为决战决胜脱贫攻坚、建设美丽开放幸福新龙山提供坚强保证。

绩效评价报告情况

一、基本概况

（一）部门基本情况

单位主要职责：

执纪、监督、问责

县纪委为副处级全额拨款公务员管理单位，县监察委为副处级全额拨款公务员管理单位。内设18个副科级职能部室(党风政风监督室、组织部、信访室、第一纪检监察室、案件审理室等)、下设二个二级事业单位（龙山县廉政教育培训中心、龙山县纪律审查和监察调查服务中心)。核定编制79人，其中：行政编制64人,全额事业编制12名,工勤编制3人。2018年末单位实有人数70人：行政人员60人，事业人员10名。退休人员13人（其中行政退休13人），共有机关公务车辆4辆。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年总支出1919.91万元，基本支出1489.13万元，其中人员工资福利支出963.94万元，商品服务支出376.17万元，对个人和家庭支出120.77万元，资本性支出28.25万元。涉及的内容基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付。

2019年“三公”经费支出32.23万元，主要是公务接待费14.35万元和公务用车购置及运行费17.88万元，与2018年比较公务接待费减少0.37万元，减少2%，公务用车购置及运行费比上年度增加17.29万元，增加主要原因是公务车辆购买年代久，增加维修费。2019年因监察体制改革，会议费支出5.44万元，与上年比较减少0.18万元，减少3%。

（二）项目支出

项目经费支出共计430.77万元，其中：专项治理工作经费5.14万元，专项监督整治工作经费14.76万元，大要案和纪律审查工作经费221.14万元，巡察工作经费42.67万元,三资清理工作经费0.42万元，两违清理工作经费0.21万元，派驻纪检组工作经费18.87万元，纪委专项工作经费127.56万元。坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则。资金的使用主要为专项治理、党风政风监督、纪律审查、巡察工作、监察委工作等提供保障。

从项目的申报、立项、实施、验收、资金的拔付及后期管理项目管理制度做了明确的规定，我委严格按制度对项目资金进行管理。

（三）部门整体支出绩效情况

2019年，在县委和州纪委监委的坚强领导下，全县各级纪检监察组织忠诚履职、勇于担当，持之以恒正风纪、反腐败、倡清廉，推动全县党风政风实现持续好转，党内政治生态气象更新，全面从严治党取得新成效，纪检监察工作在高质量发展上取得新成绩。一是加强政治监督，“两个维护”责任进一步落实。二是严格审查调查，惩贪治腐力度进一步加大。全年共处置问题线索243条，立案查处185件，结案115件，党纪政务处分108人，其是乡科级干部20人，免于处分9人，采取留置措施3人，涉嫌犯罪移送检察机关6人，收缴违纪资金1180.19万元。三是强化志项整治，护航脱贫攻坚进一步发力。围绕群众反映强烈的生态、产业扶贫领域和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理突出问题，开展“一棵树”“一块地”“一张卡”的“三个一”专项整治，严肃查处贪污侵占，虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等问题。全年立案查处扶贫领域腐败和作风问题90件，党纪政纪处分63人，组织处理210人，通过集中清退、上门清退等方式，清退违纪资金153.78万元。四是持续正风肃纪，执纪更严信号进一步释放。巩固拓展中央八项规定精神成果，持续整治违规收受红包礼金、违规公款吃喝、违规发放津贴补贴等“四风”顽疾。全年查处违反中央八项规定及其实施细则精神问题27起，处分20人，组织处理7人。坚决向形式主义、官僚主义“开刀”，把整治形式主义、官僚主义问题纳入监督检查、审查调查重点，着力推动解决文山会海、督查检查考核过多过滥等现象。全县查处形式主义、官僚主义问题23起，处理167人，党纪政务处分23人。以县委、县政府名义下发的文件和召开的会议较往年减少30%、50%，县级层面督查检查考核事项较上年减少80%以上。五是坚持巡改并重，巡察利剑作用进一步彰显。以政治巡察为导向，扎实推动县委巡察有形有效覆盖。完成县委第三轮巡察扫尾工作，对12个县直单位和乡镇（街道）党组织开展常规巡察，对15个县直单位党组织开展减税降费、扫黑除恶专项巡察，发现并反馈问题523个，移交问题线索114件，一些违纪党员干部受到查处，一批突出问题得到有效整治，巡察利剑作用充分彰显。六是落实监督首责，日常监督效能进一步提升。始终把监督挺在前面，推动日常监督与执纪问责、审查调查相衔接，认真处置监督中发现的问题线索。全年县纪委监委共接受信访举报304件，查实144件，谈话提醒、函询、诫勉谈话42人次，下达纪检监察建议书6份，日常监督的约束更加有力。严把党风廉政意见回复关,防止干部带病提拔、带病评优、带病奖励，全年回复党风廉政意见12857人次。七是深化改革创新，工作体制机制进一步完善。推进监察体制改革，加强纪法贯通、法法衔接，建立完善纪检监察机关与司法机关有效协作配合机制，反腐败工作的法制化、规范化水平不断提高。完善县乡纪检监察工作一体化管理模式，充分发挥10个纪检监察联络站作用，形成正风反腐“上下一体、统一协调、快捷高效”的“作战”机制，全县80%的案件均由联络站查办。八是突出教育培训，队伍自身建设进一步加强。结合纪检监察工作实际开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，集中进行革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和廉洁警示教育，纪检监察干部忠诚干净担当的政治品格更加坚定。

（四）存在的主要问题

预算的安排和实际相关支出数相差过大，2019年我单位的专项经费较2018年减幅较多，专项经费缺口较大。

（五）改进措施和有关建议

1、建议财政部门加大专项经费的拨付。

2、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定、干部队伍。

3、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

4、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出306.24万元，执行明细情况如下：办公费85.44万元、印刷费70.86万元、电费3.16万元、邮电费3.55万元、差旅费47.63万元、维修（护）费1.02万元、租赁费10.3万元、会议费5.44万元、培训费1.48万元、公务接待费12.94万元、劳务费8.6万元、工会经费29.3万元、公务用车运行维护费15.23万元、其他交通费用7.36万元、其他商品服务支出1.13万元、办公设备购置28.43万元,与2018年增加较大，主要原因是：监察体制改革，人员增加，专项案件增加，公车运行及维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位2019年度政府采购支出28.43万元，主要是集中采购办公设备及办案设备。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般执法执勤用车，主要用于业务办案及委机关正常办公运转用车需要；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、大要案工作经费：是指纪委监委为履行特定职责，办理大要案和开展业务工作支出的经费。

2、专项监督工作经费：是指纪委监委为履行监督职责，办理案件和开展各项专项监督工作支出的经费。

3、专项治理工作经费：是指纪委监委为履行特定职责，办理案件和开展各项专项整治工作支出的经费。

4、巡察工作经费：县委巡察办在开展巡察工作中产生的各项差旅费用、办案补贴及日常工作经费支出等。

5、纪律审查工作经费：是指纪委监委为履行特定职责，办理案件和开展纪律审查工作支出的经费。

6、派驻纪检监察组工作经费：是指县纪委监委派驻纪检监察组为履行监督职责，办理案件和开展各项专项监督工作支出的经费。