吉首市纪委2019年度部门决算
目录
第一部分 市纪委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市纪委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市纪委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 市纪委概况
一、部门职责
中国共产党吉首市纪律检查委员会为一级全额拨款行政单位。单位统一信用代码为11433101006694066U，办公地址为吉首市乾州市政大楼A栋10楼。本单位主要职责为：
党的纪律检查工作方面的主要职责是：
1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全市和省州在市单位党的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其它重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议情况以及思想作风建设等方面的情况。
3、负责对党员进行纪律教育，落实上级关于维护党纪的决定。
4、负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党的民主权力和合法权益。
5、协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，为建立健全党内法规、制度提出建议。
7、按照干部管理权限，配合市委组织部对乡镇纪委和市直局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。
8、承办市委和州纪委授权或交办的其它事项。
监察工作方面的主要职责是：
1、贯彻落实国务院、国家监察委员会、省人民政府、省监察委员会、州人民政府、州监察委员会和市人民政府有关监察工作的指示，领导全市人民和指导省、州在市单位的监察工作。
2、按照分级管理原则，监督检查市人民政府各部门及其国家公务员；市人民政府及其各部门任命的其他人员；乡镇人民政府及其领导人员；市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
3、调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
4、受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权益和合法权益。
5、研究政风政纪中带有普遍性、倾向性的问题，配合市政府制定地方性监察规章制度，并组织实施有关监察规章制度。
6、按照干部管理权限，配合市直有关部门党委（党组）对市直科局级单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。
7、承办市人民政府和州监察委员会授权或交办的其他事项。
截至2019年12月，吉首市纪委、市监委共有编制100名，具体构成如下：
1、根据吉编办发〔2017〕131号文件，将市人民检察院18名政法专项行政编制划转至市监委后，市纪委、市监委共有编制48名：其中市级领导干部行政编制1名，行政编制44名，机关后勤服务全额拨款事业编制3名。
2、根据吉编办发〔2017〕130号文件，全市9家市纪委派驻纪检组共核定行政编制40名。
3、根据吉编办发〔2015〕105号文件，吉首市廉政警示教育中心有全额拨款事业编制12名。根据吉编办发〔2017〕78号、79文件相关规定，原吉首市廉政警示教育中心更名为吉首市纪律审查案件管理服务中心，有全额拨款事业编制6名。新设立吉首市党风廉政教育培训中心，有全额拨款事业编制6名（连人带编从吉首市纪律审查案件管理服务中心划转）。
吉首市纪委监委核定编制100人，其中：行政编85人，工勤编 3人，事业编 12人。2019年年末实有在职人员86人，退休人员12人，其中11人在社保发退休工资，1名提前退休人员在财政发放退休工资。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市纪委内设机构包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检干部监督室、组织部、宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室等16个职能室。
（二）决算单位构成。市纪委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市纪委本级以及下设吉首市纪律审查案件管理服务中心和吉首市党风廉政教育培训中心两个二级单位，两个下级单位没有为非独立核算单位，财务由市纪委统管。
第二部分 市纪委2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,086.88 | 2,052.15 | 34.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,747.00 | 1,712.27 | 34.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 176.81 | 176.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 176.81 | 176.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,570.18 | 1,535.45 | 34.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 1,377.18 | 1,342.45 | 34.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.52 | 112.52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 108.70 | 108.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 2,025.42 | 1,824.92 | 200.50 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,685.10 | 1,484.59 | 200.50 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 176.81 | 176.81 | 0.00 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 176.81 | 176.81 | 0.00 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,508.28 | 1,307.78 | 200.50 | |||||||||||
2011101 | 行政运行 | 1,231.03 | 1,231.03 | 0.00 | |||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 120.64 | 0.00 | 120.64 | |||||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | |||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 76.75 | 76.75 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | |||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 108.60 | 108.60 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | |||||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | |||||||||||
20809 | 退役安置 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,052.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,651.09 | 1,651.09 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
25 | 55 | |||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 211.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 272.51 | 272.51 | 0.00 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 211.79 | 82 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | |||||||||||||
总计 | 30 | 2,263.93 | 总计 | 84 | 2,263.93 | 2,263.93 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 1,991.42 | 1,790.91 | 200.50 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,651.09 | 1,450.59 | 200.50 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 176.81 | 176.81 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 176.81 | 176.81 | 0.00 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1,474.28 | 1,273.77 | 200.50 | |||||||||
2011101 | 行政运行 | 1,197.03 | 1,197.03 | 0.00 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 120.64 | 0.00 | 120.64 | |||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | |||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 76.75 | 76.75 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.97 | 112.97 | 0.00 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 108.60 | 108.60 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | |||||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | |||||||||
20809 | 退役安置 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.38 | 48.38 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 111.11 | 111.11 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1114.77 | 302 | 商品和服务支出 | 163.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 387.34 | 30201 | 办公费 | 20.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 310.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 8.00 | 310 | 资本性支出 | 128.50 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 25.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12.51 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 30211 | 差旅费 | 14.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 73.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利 | 118.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 384.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 5.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 2.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 10.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 106.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 333.07 | 30229 | 福利费 | 19.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.18 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 72.15 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 1498.85 | 公用经费合计 | 292.07 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.80 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.80 | 15.21 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 14.99 | 0.22 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：中共吉首市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 市纪委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
吉首市纪委2019年年初结转和结余211.79万元，当年收入决算2086.88万元，支出决算2025.42万元，年末结转和结余219.41万元。2018年收入决算1676.88 万元，支出决算 1678.91万元。与2018年度相比，收入决算增加了410 万元，增长 24%；相比2018年支出决算增加了 万元，增长21 %，主要原因为监察委员会成立以后，人员增加，包含纪检组和村级纪检员的工资全在本委发放，人员增加后，工作任务也都有增加，同时，由于大案要案查处也较上年有所增加，所以收入和支出也都相应增加。
二、收入决算情况说明
吉首市纪委2019年收入决算2086.88万元，其中：财政拨款收入2052.15万元，占比98%，其他收入34.73万元，占比2%。
三、支出决算情况说明
吉首市纪委2019年支出决算2025.42万元，其中基本支出1824.92万元，占比90%，项目支出200.50万元，占比10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
吉首市纪委2019年年初结转和结余211.79万元，当年财政拨款收入决算2,052.15万元，财政拨款支出决算1991.42万元，年末结转和结余211.79万元。2018年财政拨款收入决算1660.34万元，财政拨款支出决算1669.99万元。与2018年度相比，财政拨款收入决算增加了391.81万元，增长23%；相比2018年财政拨款支出决算增加了321.43万元，增长19%，主要因为监察委员会成立以后，人员增加，包含纪检组和村级纪检员的工资全在本委发放，人员增加后，工作任务也都有增加，所以收入和支出也都相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
吉首市纪委2019年度一般公共预算财政拨款支出1,991.42万元，占本年支出98.32%，相比2018年1669.99万元，增加321.43万元，增19%。主要原因为2019年人员增加后，人员经费增加较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
吉首市纪委2019年度一般公共预算财政拨款支出结构情况：一般公共服务支出（类）1651.09万元，占比83% ； 社会保障和就业支出（类）112.97万元，占比5.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）48.38万元，占比2.42%；住房保障支出（类）67.86万元，占比3.40%；城乡社区支出（类）111.11万元，占比5.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出（类）1651.09万元，比2019年预算数1400.86万元增加250.23万元，其中五个绩效文明奖励、综合治理奖、工资调资等款项预算时候没列到单位，由财政统一预算，但预算执行到吉首市纪委，造成比年初预算数多；社会保障和就业支出（类）112.97万元，比2019年预算数114.96万元减少1.99万元；医疗卫生与计划生育支出（类）48.38万元，比2019年预算数78.64万元减少30.26万元；住房保障支出（类）67.86万元，相比2019年预算数57.99万元增加9.87万元，也是人员经费增加造成住房公积金的增加，另外检察院转隶人员的住房公积金待遇不变，比原纪委人员高出一部分年底也给一并缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
吉首市纪委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.91万元。其中：人员经费1498.85万元，占比83.69%，公用经费292.07万元，占比16.30%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、“三公”经费支出与年初预算比较：
吉首市纪委2019年度“三公”经费决算数15.21万元，比2019年初预算控制数30.8万元减少15.59万元，控制率49.38%。其中公务用车运行维护费共支出14.99万元，比年初预算控制数15万元减少0.01万元，控制率99.99%；公务接待费0.22万元，比年初预算控制数15.8万元减少15.58万元，主要做法为严格遵守中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”，规范资金使用范围，厉行节约，加强公务接待管理，从而减少公务接待的次数及规模。
2、“三公”经费支出与上年比较：
吉首市纪委2019年度“三公”经费决算数15.21万元，比2018年决算数16.15万元减少0.94万元，其中公务用车运行维护费14.99万元，与2018年持平，增长0%。公务接待费0.22万元，比2017年1.56万元减少3.28万元，下降67.77%。主要原因为本着厉行节约的原则，加强公务接待管理，从而减少公务接待的次数及规模。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
吉首市纪委2019年无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》（财预〔2012〕396号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《吉首市财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2019〕70号）等相关文件要求，吉首市纪委制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，调整了财政资金评价工作领导小组、绩效评价工作组。绩效评价工作主要如下：
1、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5、形成绩效评价自评报告。
（二）预算绩效管理评价结果情况
通过部门整体支出绩效评价指标表设立的的投入、过程、产出及效率三个一级指标，延伸到预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履行效益等二级指标，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况等三级指标的项目作出了详细的评价。2019年度吉首市纪委的绩效评价得分为90.97分，自评等次为“优”。具体绩效评价得分表见附件。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出292.57万元，比年初预算数减少22.93 万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出预算总额31.1万元，决算总额43.23万元，其中：政府采购货物支出43.23万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。
3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。
4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
附件：绩效评价得分表
部门整体支出绩效评价指标表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投 入 | 13 | 预算 | 13 | 在职人员 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数；部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数 | 5 |
“三公经费” | 8 | “三公经费”变动率≤0，计8分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】×100% | 8 | ||||
过 程 | 61 | 预算 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% | 3 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0-10%（含），计5分； 10-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100% | 4 | ||||
新建楼堂管所 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂管所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设表面积/批准建设面积×100%。 | 5 | ||||
新建楼堂管所 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 | 5 | ||||
预算 | 41 | 公用经费 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门支出中的一般商品和服务支出 | 8 | ||
“三公经费” | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣2分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | 8 | ||||
政府采购 | 6 | 100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 | ||||
过 程 | 管理制度 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | ||||
资金使用 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 6 | |||||
预决算信息 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、 | 5 | ||||
产出及效率 | 26 | 职责 | 8 | 重点工作实际 | 8 | 根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 7.97 | |
履职 | 6 | 经济效益 | 3 | (部门）单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响（3分） | 当地旅游收入是否有增长增长率≥20%得3分，20＞增长率≥10得2分， | 3 | ||
社会效益 | 3 | (部门）单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响（3分） | 对统筹城乡发展、统筹经济发展与环境保护、缩小城乡差距、解决失业增加就业、提升湘西旅游的知名度、湘西旅游市场环境健康发展起到了非常积极的作用。 | 3 | ||||
12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 6 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 6 | |||||
合 计 | 90.97 | |||||||
