古丈县纪委监委2019年度部门决算
古丈县纪委监委2019年度部门决算
目 录
第一部分 古丈县纪委监委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分古丈县纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 古丈县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 古丈县纪委监委单位概况
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、县纪委职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
2、县监察委员会职责：监督、审查、调查，依照《中华人民共和国监察法》对本县行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。机关内设办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案管室、纪检监察干部监督室14个部室，下属事业机构党风廉政电化教育中心。2019年底前，核定编制共48个，其中县纪委监委机关核定行政编制38个（含工勤编制2个），县党风廉政电化教育中心核定事业编制10个。2019年底前实有在职人员40人，其中行政人员34人，事业人员6人。
（二）决算单位构成。古丈县纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县纪委监委本级以及党风廉政电化教育中心。
第二部分 古丈县纪委监委2019年度部门决算表
见附件
第三部分 古丈县纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入合计747.50万元，其中：一般公共财政拨款747.50万元，年初结转和结余201.23万元。本年支出合计803.57万元，较上年增加164.07万元，增加25.65%，增长的主要原因是纪检监察体制改革以来异地交叉办案、扶贫领域等8项专项整治等支出及人员支出增加。年末结余145.16万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
二、收入决算情况说明
本年收入747.50万元，其中：一般公共服务收入占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出：803.57万元，其中：一般公共服务支出占99.62%；城乡社区支出占0.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收、支总计与上年决算数比较，收入增加，主要是纪检监察体制改革后，纪检监察工作拓展及人员等刚性支出增加，导致财政拨款增加；支出较上年增加较多，主要是纪检监察体制改革以来异地交叉办案、扶贫领域等8项专项整治等支出及人员支出增加，及一些连续性工作上年未完结支出在本年才能结算，所以支出额度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出：803.57万元，占本年支出100%，较上年度增加164.07万元，是因一些连续性工作上年未完结支出在本年才能结算，所以支出额度增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出：803.57万元，其中：一般公共服务支出占99.62%；城乡社区支出占0.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1、行政运行较年初预算数增加是因绩效奖等奖励及部分工作因不可预计无法纳入单位预算。2、一般行政事务管理较年初预算数增加是因各项专项、临时性工作因不计预计无法纳入单位预算。3、事业运行较年初预算数增加不大，只增加事业调资进档数。4、其他城乡社区支出和农林水支出年初预算数增加是因临时性工作追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出440.81万元，其中人员经费支出占95%，公用经费支出占5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额较年初预算数减少，2019年“三公”经费支出合计37.50万元，比预算减少43.06万元，其中公务接待费支出减少32.88万元，公务用车运行维护费减少10.18万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费构成：1、公务用车运行费19.52万元，本年度公车数量3台。2、公务接费17.98万元，接待286批次， 2015人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度政府性基金收入3.04万元，本年度支出3.04万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据古丈县财政局《关于开展古丈县2019年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（古财绩〔2020〕2号）文件要求，我委已全面完成部门预算绩效申报、自评、考核、评价工作。并提交了部门整体绩效评价报告，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。对9个一般公共预算项目支出开展了自评，占一般公共预算项目100%，完成了年初设定绩效目标。
绩效评价结果显示，我委2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门工作。促进了本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出440.81万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出15.1万元，均依据政府采购制度要求执行政府采购事项。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，均为执法执勤用车。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
