凤凰县纪委监委2020年度部门预算公开
中共凤凰县纪律检查委员会
凤 凰 县 监 察 委 员 会
2020年度部门预算公开
第一部分：部门预算说明
部门基本概况
（一）、职能职责
中共凤凰县纪律检查委员会主要工作职能：是党内监督专责机关，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，查处本县违纪党组织和党员的专门机关。
凤凰县监察委员会主要职能：是行使监察职能的专责机关，对本辖区内行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
中共凤凰县纪律检查委员会(简称县纪委)与凤凰县监察委员会(简称县监委)合署办公, 履行纪检、监察两项职责。
（二）、机构设置
实行两个机关名称，一套工作机构，机关共设立18个内设机构、下设3个全额拨款事业单位。内设18个机构分别依次是：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室(第五纪检监察室加挂问责工作办公室牌子〈简称问责办〉 ,第六纪检监察室加挂凤凰县反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子〈简称县追逃办〉)、案件审理室(加挂申诉复查办公室牌子)、纪检监察干部监督室。县纪委、县监察委机关行政编制42名，机关后勤服务事业编制2名。成立10个派驻纪检监察组，为县纪委、县监委派驻机构，履行纪检、监察两项职责，实现监督全覆盖，核定编制38名。3个全额拨款事业单位二级机构（未独立核算）分别是：2019年依据凤编办发[2019]57号文件精神，将原来2个事业单位更名为：凤凰县党风廉政教育培训中心，核定领导职数主任1名，编制10名；凤凰县纪律审查案件管理服务中心，核定领导职数主任1名，编制2名；2019年依据凤编办发[2019] 94号文件精神，成立了凤凰县纪委监察委信息保障中心，核定领导职数主任1名，编制2名。另外，凤凰县纪检监察机构改革后，未涉改保留人员16名。
按照凤凰县财政局的要求，我委只开设1个基本银行账户，经费来源是财政预算拨款。
二、部门预算单位构成
中共凤凰县纪律检查委员会、凤凰县监察委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，凤凰县党风廉政电教培训中心、凤凰县廉政警示教育中心、凤凰县纪委监察委信息保障中心和凤凰县纪委派驻纪检组工作经费纳入中共凤凰县纪律检查委员会2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1079.21万元，其中，一般公共预算拨款1079.21万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年1377.76万元减少298.55万元，主要是财政支出紧张，大力压减项目开支。
（二）支出预算：2020年年初预算数1079.21万元，其中，一般公共服务940.23万元，社会保障和就业71.95万元，卫生健康支出24.12万元，住房保障42.91万元，政府性基金拨款支出0万元；支出较去年1377.76万元减少298.55万元，主要是财政支出紧张，大力压减项目开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年预算拨款收入1079.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为681.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为398.00万元，是指单位为完成党的建设、党风政风监督、纪律审查、党风廉政电教培训、廉政警示教育等工作而发生的支出，包括纪检监察事务发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体情况：1、纪律审查和监察调查工作经费100.00万元，主要用于纪律审查和监察调查等开支；2、派驻纪检监察组公用经费80.00万元，主要用于保障派驻纪检监察机构日常运转等；3、纪委办案业务工作经费98.00万元，主要用于保障纪委开支各项业务支出；4、纪委办案业务用房等4个项目工程款120.00万元，主要用途是改善工作环境，确保纪律审查安全和文明执纪监督问责。
五、政府性基金预算支出
当年未安排政府性基金预算支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年中共凤凰县纪律检查委员会机关运行经费一般公共预算拔款159.94万元相比2019年预算137.23万元增加22.71万元，增幅16.55%，增加的主要原因是日常公用经费未扣减，日常公用经费得到保障。
（二）“三公”经费
2020年“三公”经费预算数为30.20万元，其中，公务接待费13.70万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.50万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年39.85万元，减少9.65万元，主要是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费，考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；对加强公务用车严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位方式，减少运行维护费支出。
一般性支出情况
2020年一般性支出557.94万元，其中302“商品和服务支出”安排支出437.94万元、31001“房屋建筑物构建”安排支出120.00万元、31002“办公设备购置”0万元、31013“公务用车购置”0万元、31019“其他交通工具购置”0万元。
政府采购情况
2020年凤凰县纪委政府采购预算总额29.05万元，其中，政府采购货物预算29.05万元。
国有资产占用情况。
截至2019年底，本部门固定资产总额394.80万元，其中、一般公务用车4 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
2020年新增资产配置预算情况，单项价值及以上的其他资产57台（套）29.65万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
预算绩效目标说明。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。为了加强预算绩效目标管理，实现预算收入支出科学化、制度化，有效完成预算绩效考核，实现预算绩效考核目标。2020年部门整体支出绩效目标的金额为1079.21万元，其中，基本支出681.21万元，项目支出398.00万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）一般性支出。是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
第二部分：部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
