2019年度中共凤凰县纪律检委员会部门决算
2019年度中共凤凰县纪律检委员会部门决算
目录
第一部分县纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
县纪委概况
一、部门职责
中共凤凰县纪律检查委员会主要工作职能：是党内监督专责机关，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，查处本县违纪党组织和党员的专门机关。
凤凰县监察委员会主要职能：是行使监察职能的专责机关，对本辖区内行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
中共凤凰县纪律检查委员会与凤凰县监察委员会合署办公。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
县纪委县监委实行两个机关名称，一套工作机构，机关共设立18个内设机构、下设3个全额拨款事业单位。内设18个机构分别依次是：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室(第五纪检监察室加挂问责工作办公室牌子〈简称问责办〉 ,第六纪检监察室加挂凤凰县反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子〈简称县追逃办〉)、案件审理室(加挂申诉复查办公室牌子)、纪检监察干部监督室。县纪委、县监察委机关行政编制42名，机关后勤服务事业编制2名。成立10个派驻纪检监察组，为县纪委、县监委派驻机构，履行纪检、监察两项职责，实现监督全覆盖，核定编制40名。3个全额拨款事业单位二级机构（未独立核算）分别是：2019年依据凤编办发〔2019〕57号文件精神，将原来2个事业单位更名为：凤凰县党风廉政教育培训中心，核定领导职数主任1名，编制10名；凤凰县纪律审查案件管理服务中心，核定领导职数主任1名，编制2名；2019年依据凤编办发〔2019〕94号文件精神，成立了凤凰县纪委监察委信息保障中心，核定领导职数主任1名，编制2名。另外，凤凰县纪检监察机构改革后，未涉改保留人员16名。
按照凤凰县财政局的要求，我委只开设1个基本银行账户，经费来源是财政预算拨款。
2019年底实有在职人员83人，其中行政71人，事业12人；退休18人，遗属1人。
（二）决算单位构成。
中共凤凰县纪律检查委员会、凤凰县监察委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，凤凰县党风廉政电教培训中心、凤凰县廉政警示教育中心、凤凰县纪委监察委信息保障中心和凤凰县纪委派驻纪检组工作经费纳入中共凤凰县纪律检查委员会2019年部门决算编制范围。
第二部分
部门决算表
收入支出决算批复表
财决批复01表 | |||||
部门：中共凤凰县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,379.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,222.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 80.02 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 30.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 42.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,429.00 | 本年支出合计 | 52 | 1,376.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 340.13 | 年末结转和结余 | 54 | 392.66 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,769.13 | 总计 | 56 | 1,769.13 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
收入决算批复表
财决批复02表 | ||||||||||
部门：中共凤凰县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,429.00 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,225.42 | 1,225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,225.42 | 1,225.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 565.30 | 565.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 660.12 | 660.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
支出决算批复表
财决批复03表 | |||||||||
部门：中共凤凰县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,376.47 | 716.35 | 660.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,222.89 | 562.77 | 660.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,222.89 | 562.77 | 660.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 562.77 | 562.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 660.12 | 0.00 | 660.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表 | |||||||
部门：中共凤凰县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,379.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,222.89 | 1,222.89 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,429.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,376.47 | 1,376.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 340.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 392.66 | 167.66 | 225.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 165.13 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 175.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,769.13 | 总计 | 58 | 1,769.13 | 1,544.13 | 225.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门：中共凤凰县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 165.13 | 5.64 | 159.49 | 1,379.00 | 718.88 | 660.12 | 1,376.47 | 716.35 | 660.12 | 167.66 | 8.17 | 159.49 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 165.13 | 5.64 | 159.49 | 1,225.42 | 565.30 | 660.12 | 1,222.89 | 562.77 | 660.12 | 167.66 | 8.17 | 159.49 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 165.13 | 5.64 | 159.49 | 1,225.42 | 565.30 | 660.12 | 1,222.89 | 562.77 | 660.12 | 167.66 | 8.17 | 159.49 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 565.30 | 565.30 | 0.00 | 562.77 | 562.77 | 0.00 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 159.49 | 0.00 | 159.49 | 660.12 | 0.00 | 660.12 | 660.12 | 0.00 | 660.12 | 159.49 | 0.00 | 159.49 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 80.02 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表 | ||||||||
部门：中共凤凰县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 560.24 | 302 | 商品和服务支出 | 138.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 195.37 | 30201 | 办公费 | 41.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 131.29 | 30202 | 印刷费 | 2.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 67.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 25.52 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 30211 | 差旅费 | 25.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 42.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.17 | ||||||
人员经费合计 | 577.38 | 公用经费合计 | 138.97 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
62.30 | 0 | 39.95 | 22.45 | 17.50 | 22.35 | 52.67 | 0 | 38.99 | 22.45 | 16.54 | 13.68 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：中共凤凰县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行的经费及专项经费。
2019年收入总计1429万元，比2018年度收入1188.41万元增加240.59万元，增幅20.24%。主要是因为纪律审查工作加大和人员增加等。
2019年支出总计1379万元，比2018年度收入1182.86万元增加196.14万元，增幅16.58%。主要是因为纪律审查工作支出和人员经费支出增加等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1429万元，其中：财政拨款收1429万元（政府性基金预算拨款收入），占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1376.47万元，其中：基本支出716.35万元，占52.04%；项目支出660.12万元，占47.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计1429万元，比2018年度财政拨款收入1188.41万元增加240.59万元，增幅20.24%。主要是因为纪律审查工作加大和人员增加等。
2019年财政拨款支出总计1376.47万元，比2018年度财政拨款支出1123.94万元增加252.53万元，增幅22.47%。主要是因为纪律审查工作加大和人员增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1376.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加252。53万元，增长22.47%，主要是因为纪律审查工作加大和人员增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1376.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1222.89万元，占88.84%；社会保障和就业支出80.02万元，占5.81%；卫生健康支出30.83万元，占2.24%；住房保障支出42.73万元，占3.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1429万元，支出决算数为1376.47万元，完成年初预算的96.32%，其中：
1、一般公共服务（类）2011101行政运行
年初预算为615.61万元，支出决算为717.64万元，完成年初预算的116.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整和绩效奖励发放。
2、一般公共服务（类）2011102一般行政管理事务
年初预算为528.46万元，支出决算为660.12万元，完成年初预算的124.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目工作支出需要，支出增加。
3、社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为60.82万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的100%。4、社会保障和就业支出2080801死亡抚恤
年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。 5、社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出
年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出2101101行政单位医疗
年初预算为30.83万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的100%。7、住房改革支出2210201住房公积金
年初预算为42.73万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出717.64万元，其中：1、工资福利支出560.24万元，占基本支出的78.07%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；2、商品和服务支出140.26万元，占基本支出的19.54%，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；3、对个人和家庭的补助支出17.14万元，占基本支出的2.39%，主要包括：抚恤费、生活补助（遗属费）等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费决算数59.31万元（公共财政拨款），未超出2018年预算数70.3万元。
其中:公务接待费22.36万元，单位严格执行中央八项规定精神，“三公”经费支出未超出预算数，原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出36.95万元（其中：公务用车购置19.41万元，公务用车运行费17.54万元），与当年预算数相比未超出预算，减少的原因：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位方式，运行维护费支出减少。
因公出国（境）费支出0元。
“三公”经费财政拨款支出预算为62.3万元，支出决算为52.67万元，完成预算的84.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，一般不安排因共出国（境）支出。
公务接待费支出预算为22.35万元，支出决算为13.68万元，完成预算的61.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范接待和压缩开支，与上年相比减少8.68万元，减少38.82%,减少的主要原因是规范接待和压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.95万元，支出决算为38.99万元，完成预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范财务管理和压缩开支，与上年相比增加2.04万元，增长5.5%,增长的主要原因是公务用车购置增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.68万元，占25.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.99万元，占74.03%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年不安排因公出国（境）团组开支。
2、公务接待费支出决算为13.68万元，全年共接待来访团组325个、来宾1635人次，主要是联系工作及纪律审查调查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.99万元，其中：公务用车购置费22.45万元，机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费16.54万元，主要是燃油费、过路费和公务用车租赁费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余175万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余225万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅全面实际预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）《凤凰县财政局关于认真做好2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函[2020]4号）等文件要求，编制我委2019年度部门预算整体支出情况实施绩效评价。2019年度，我委忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，积极协助县委履行主体责任，扎实履行监督第一职责，保持定力、精准发力、持续用力，推进纪检监察工作取得新进展、新成效。一年来，收集和处置各类问题线索555条，同比增长43.09%，立案审查调查116件，给予党纪政务处分89人，涉及科级干部11人,移送司法机关处理10件，同比增长200%，收缴违纪资金1579.66万元，清退违纪违法资金88.97万元；受理信访举报223件，同比减少2.31％，已办结168件，办结率达75.34％。在严肃查处违纪违法问题的同时，认真落实容错纠错等制度，对遭不落实民政部退役军人优抚政策不实举报的筸子坪镇政府原民政员杨通恩等11名党员干部及时予以澄清。通过对2019年度部门预算整体支出情况的绩效评价，完成当年预算绩效考核，实现预算绩效考核目标，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出639.76万元，其中：基本支出140.26万元，包括办公费41.76095万元、印刷费2.1935万元、水费0.1250万元、邮电费1.4018万元、差旅费25.2009万元、培训费3.64615万元、公务接待费10.2567万元、劳务费1.09万元、工会经费22.1892万元、其他交通费用26.004万元、公务用车运行维护费6.7516万元、其他商品和服务支出22.46615万元；比年初预算数136.404万元增加3.856万元，增加2.8%。主要原因是：人员调整增加机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7.9万元，用于召开本位日常工作安排及执纪审查工作部署会议，人数356人，内容为日常工作安排及执纪审查工作部署；开支培训费9.53万元，用于开展乡镇和机关人员业务培训，人数358人，内容为执纪审查调查业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额21.23万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
1.引言
为切实做好2019年度纪委（监委）财政整体支出绩效自我评价工作，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅全面实际预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）《凤凰县财政局关于认真做好2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函[2020]4号）等文件要求，2020年6月组织力量对我委2019年度部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：
1.1部门职责概述
中共凤凰县纪律检查委员会主要工作职能：是党内监督专责机关，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，查处本县违纪党组织和党员的专门机关。
凤凰县监察委员会主要职能：是行使监察职能的专责机关，对本辖区内行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
中共凤凰具纪律检查委员会(简称县纪委)、凤凰县监察委员会(简称县监委)合署办公，履行纪检、监察两项职责。机关共设立18个内设机构、3个全额拨款事业单位，10个派驻纪检检查组。我委机关行政编制42名，机关后勤服务事业编制2名。同时，成立10个派驻纪检监察组，为我委派驻机构，履行纪检、监察两项职责，实现监督全覆盖，核定编制38名。下设3个二级机构（未独立核算）全额拨款事业单位核定编制14名。按照凤凰县财政局的要求，我委只开设1个基本银行账户，经费来源是财政预算拨款。截止2019年底现有行政人员71（含派驻纪检监察组32人）人，事业人员12人，共计83人；退休人员18人。另外，享受遗属补助1人，享受伤残补助金1人。
截至2019年底，本部门固定资产总额394.80万元，其中、一般公务执法用车4 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
1.2支出情况
决算支出13777622.36元（其中：基本支出7176414.36元，项目支出6601208元），比上年支出11269434.90元（其中：基本支出6705101.00元，项目支出4564333.90元），增加2508187.46元，增幅22.25%；期末结转和结余3929299.00元，其中政府性基金结转2250000.00元。增加的主要因素是办案业务用房和转隶人员支出等。
本年一般公共预算财政拨款基本支出决算7176414.36元，占支出的比重52.09%；具体主要包括：a工资福利支出4232861.00元，其中:基本工资1953711.00元、津贴补贴1312917.00元、社会保障缴费1369491.36元、绩效工资255168元、奖金678999元、其他工资福利支出32066.00元；b商品和服务支出1402640.00元，其中：办公费417609.50元、印刷费21935.00元、水费1250.00元、邮电费14018.00元、差旅费252009.00元、培训费58814.00元、公务接待费34259.00元、劳务费5700.00元、工会经费44828.00元、其他交通费用260040.00元、公务用车运行维护费67516.00元、其他商品和服务支出224661.50元；c对个人和家庭的补助支出171422.00元，主要包括抚恤费166322.00元、生活补助（遗属费）5100.00元。
本年项目支出（财政补助支出）决算6601208.00元，占支出的比重47.91%；按经济分类，包括：a工资福利支出156430.00元，其中：其他工资福利支出156430.00元（转隶人员司法绩效），占项目支出的比重2.36%；b商品和服务支出4994993.00元，其中：办公费1547683.05元、印刷费277764.00元、水费8771.20元、电费60000.00元、邮电费68191.50元、差旅费268887.00元、维修（护）费2907.00元、培训费36461.50元、公务接待费102567.00元、公务用车运行维护费97919.19元、劳务费10900.00元、工会经费221892.00元、其他商品和服务支出2291049.56元，占项目支出的比重,75.65%；c对个人和家庭的补助983047.00元，其中：其他对个人和家庭的补助983047.00元（派驻纪检组、乡镇纪委和县直保留纪检人员岗位津贴等），占项目支出的比重14.89%；d其他资本性支出466738.00元，主要用于更换公务用车1辆224500.00元、办公设备购置242238.00元，占项目支出的比重7.1%。
1.3项目实施情况
2019年，在州纪委监委和县委的正确领导下，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神以及十九届中央纪委三次全会、省纪委四次和州纪委四次全会精神为工作着力点，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，积极协助县委履行主体责任，扎实履行监督第一职责，保持定力、精准发力、持续用力，推进纪检监察工作取得新进展、新成效。一年来，收集和处置各类问题线索555条，同比增长43.09%，立案审查调查116件，给予党纪政务处分89人，涉及科级干部11人,移送司法机关处理10件，同比增长200%，收缴违纪资金1579.66万元，清退违纪违法资金88.97万元；受理信访举报223件，同比减少2.31％，已办结168件，办结率达75.34％。在严肃查处违纪违法问题的同时，认真落实容错纠错等制度，对遭不落实民政部退役军人优抚政策不实举报的筸子坪镇政府原民政员杨通恩等11名党员干部及时予以澄清。
2.绩效评价概述
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅全面实际预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）《凤凰县财政局关于认真做好2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函[2020]4号）等文件要求，编制我委2019年度部门预算整体支出情况实施绩效评价。
2.1绩效评价目的
通过对2019年度部门预算整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。
2.2绩效评价实施过程
我委按照《凤凰县财政局关于做好2019年部门预算整体支出绩效评价的通知》要求，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2020年6月6日召开了现场评价工作安排部署会，于6月15日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：
（1）核实数据。对2019年度部门预算整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度决算和2019年度部门预算、决算整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）实地查看。现场查看实物资产等。
（4）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位职工进行调查。
（5）归纳汇总。对收集的评价材料结合我委实际情况进行综合分析、归纳汇总。
（6）评价组根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（7）形成绩效评价自评报告。
2.3绩效评价的局限性
（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加。
（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。
（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
3.部门整体支出绩效评价分析
3.1投入（16分）
3.1.1在职人员控制率8分：计算结果86.45%，计分8分。我委2019年年末实际在职人员为83人，占县编委核定的编制数96人的比率为86.45%。根据评价标准该项得8分。
3.1.2“三公经费”变动率8分：计算结果-21.68%，计分8分，2019年度我委预算安排“三公经费”总额为39.85万元（不含公车购置，因公车购置预算由县公车办统一编制），而2018年度预算安排的“三公经费”总额为50.88万元。我委“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度＝（39.85－50.88）÷50.88=-21.68%，“三公经费”变动率-21.68%<0，根据评价标准该项得8分。
3.2过程 （58分）
从预算执行到预算管理具体分析如下：
3.2.1预算完成率（8分）：计算结果100%，计分6分，我委财政资金年初预算1144.07万元，本年追加预算233.69万元，年末支出结转和结余392.93万元；预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝（292.86+1144.07+233.69-50）÷（292.86+1144.07+233.69）×100%＝97%，根据评分标准该项指标得6分。
3.2.2预算控制率8分：计算结果10%，计分6分，本单位本年预算追加数为233.69万元，年初预算为1144.07万元，预算控制率=本年预算追加数÷（本年预算追加数+年初预算）×100%＝（233.69-85.23）÷（1144.07+233.69）×100%=10%。根据评分标准该项指标得6分。
3.2.3公用经费控制率8分:计算结果99.07%，计分8分，2019年度我委实际公用经费支出为140.26万元，年初预算安排公用经费为141.57万元，公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100% ＝140.26÷141.47×100%＝99.07%，根据评分标准该项指标得8分。
3.2.4“三公经费”控制率8分:计算结果100%，计分8分，我委“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝52.68÷69.85×100%＝75.41%﹤100%，根据评分标准该项指标得8分。
3.2.5政府采购执行8分:计算结果90%，计分8分。2019年度本委实际政府采购金额为53.39万元，本委已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行，年初预算政府采购金额为59.7万元。政府采购执行率=（53.39÷59.7）×100%=90%，根据评分标准根据评分标准该项指标得8分。
3.2.6管理制度健全性8分:计8分,我委制定了《机关财务管理制度》，《会计核算制度》计2分；制定了《纪委监委厉行节约制度》计2分；相关管理制度制定得合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到了有效地执行，计2分。还制定了《机关公务接待制度》、《机关公务用车管理使用制度》、《信访接待制度》、《首问责任制》、《纪委监委内部控制制度》。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。
3.2.7资金使用合规性5分:计5分,制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.2.8.预决算信息公开性5分:计5分,按规定内容在政府网站上公开预算信息，计1分；按规定时限公开预算信息，计1分；基础数据信息和会计信息资料真实，计1分。基础数据信息和会计信息资料完整，计1分。基础数据信息和汇集信息资料准确，计1分。
3.3产出及效益
3.3.1职责履行
各项工作实际完成情况8分，计8分。
3.3.2履职效益
3.3.2.1经济效益、社会效益6分:计6分。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代精神，抓好队伍建设，树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”；坚决做好党风廉政建设和反腐败斗争。具体开展：1、先后组织中心组开展12次政治理论集中学习；2、夯实“两个责任”，对24名落实“两个责任”不到位的单位班子成员进行严肃问责，给予诫勉谈话5人，提醒谈话19人，对86名领导干部开展任前廉政谈话；3、严肃党内政治生活，派员参加民主生活会；4、受理扶贫领域腐败和作风问题群众信访举报91件，发现问题线索170条，立案审查调查76件，审结43件，给予党纪政务处分42人，给予诫勉谈话和谈话提醒271人,收缴和清退违纪资金1287.439万元，通报曝光13件30人次；5、不忘初心，牢记使命，开展日常监督和整治，共检视重点突出问题206条，制定整改措施256条，完成整改199条，整改完成率达96.14%，建章立制124 个；6、持续纠治“四风”，受理举报19件，开展督查21次，立案审查调查9人，诫勉谈话11人，谈话提醒30人，约谈11人；7、查处违反中央八项规定精神问题8起，立案审查调查8人，给予党纪政务处分8人，公开曝光典型问题12人；8、对县政务中心和17个乡镇“互联网+监督”平台建设和288个村级微信群管理发布讯息500多条，转发10万余次，及时答复咨询或诉求等1万多人次，解决群众信访问题和诉求50多件次；9、切实加大违纪违法案件查处力度，收集和处置各类问题线索555条，立案审查调查116件，给予党纪政务处分75人，涉及科级干部11人,移送司法机关处理10件，收缴违纪资金1579.66万元，清退违纪违法资金88.97万元；10、组织对2018年以来全县126名受处分党员干部开展回访教育；11、加大扫黑除恶专项斗争，一年来，立案审查调查10人，开除公职3人，开除党籍1 人，诫勉谈话7人，提醒谈话8人，约谈2人，查处“保护伞”10人，移送司法机关4人。
3.3.2.2行政效能得分计6分:计6分。为群众提供了便捷、优质、高效的服务，通过调查摸底、认真倾听呼声、并迅速改进作风和加强四风整治,提升服务效能。今年，我委按规定审批副科级以上党员操办人情宴请68人次；持续纠治“四风”，受理举报19件，开展督查21次，立案审查调查9人，诫勉谈话11人，谈话提醒30人，约谈11人；查处违反中央八项规定精神问题8起，立案审查调查8人，给予党纪政务处分8人，公开曝光典型问题12人；对县政务中心和17个乡镇“互联网+监督”平台建设和288个村级微信群管理发布讯息500多条，转发10万余次，及时答复咨询或诉求等1万多人次，解决群众信访问题和诉求50多件次。
3.3.2.4社会公众或服务对象满意度6分：计6分。
今年以来，我委扎实推进建设，通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷，调查群众对本单位各项工作的开展情况、社会效益等方面的满意度为98%。
4、需要说明事项
4.1预算控制率8分，计算结果10%，计分6分，我委本年预算追加数为233.69万元(含增加人员基本支出85.23万元)，年初预算为1144.07万元，预算控制率10%。根据评分标准，本单位该项指标得6分。由于临时性工作安排较多，追加专项工作经费，造成预算控制率严重超预算的结果，影响预算控制，建议考评时给予考虑或者在编制预算时给予考虑当年的重点工作开展需要的工作经费。
5.绩效评价结论
5.1绩效评价得分
本局绩效评价最后得分96分，决定评价等次为优。
5.2存在绩效问题
5.2.1由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算追加较大，使预算控制率很高，影响单位评分及评价等次。
5.2.2通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部员工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。
6.经验教训与建议
6.1经验教训
本局通过对2019年度部门整体支出绩效自评，既要抓好财政支出整体绩效管理，也要更加注重产出及效益提升，这样，才有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要措施是：一是要科学合理地编制部门预算；二是要强化绩效管理考核；从而增强工作的主动性和积极性，强化跟踪检查和责任追究，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
6.2建议
建议加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先预算、后支出，没有预算不得支出的支出理念。
建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
中共凤凰县纪律检查委员会监委
凤 凰 县 监 察 委 员 会 2020年6月15日
