保靖县纪委监委2020年部门预算公开

目录

第一部分：

一、部门职能职责

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

（二）单位构成情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门绩效目标申报情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

第一部分：

一、部门职能职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指导、决定，领导全县和党组织关系在地方的省、州单位党的纪律检查工作。

2、负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。

    3、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

    4、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。

    5、按照分级管理原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其他由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。

    6、受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

7、对县内行使公权力的公职人员进行监督。

8、坚定不移地深化政治巡察，严肃党内政治生活。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

目前我县纪委监察委内设：办公室、调研法规室、党风政风监督室、组织部、纪检监察一室至九室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、宣传部、纪检监察干部监督室共18个职能室及9个派驻纪检监察组。另外，县纪委监察委下设全额拨款事业单位两个。县纪委监察委机关共核定行政编制72名，事业编制11名。截至目前，县纪委监察委机关现有在职人员79人，其中：行政编制人员69人、事业编制人员10人。

（二）单位构成情况

纳入2020年部门预算部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有县纪委监察委部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2020年预算总收入1226.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1226.31万元（含纳入预算管理的非税拨款收入200万元）。预算总收入同比上年增加130.71万元，增长11.93%，主要增加原因为：1、在职人员津补贴及基本工资提标;2、监察体制改革，原检察院三大职能划转县纪委监察委，业务量大幅增加。

（二）支出预算情况。2020年预算总支出1226.31万元。其中：一般公共服务1103.36万元，社会保障和就业53.73万元，卫生健康支出28.93万元，住房保障支出40.29万元。

预算总支出同比上年增加130.71万元，增长11.93%，主要增加原因为：1、在职人员津补贴及基本工资提标;2、监察体制改革，原检察院三大职能划转县纪委监察委，业务量大幅增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1226.31万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为746.86万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为479.45万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出409.45万元，资本性支出70万元。

五、部门绩效目标申报情况

2020年整体支出绩效目标申报金额为1226.31万元，专项支出绩效目标申报金额为479.45万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1226.31万元（其中：办公费64万元，印刷费29万元，水电费4万元，咨询费10万元，手续费2万元，邮电费3万元，差旅费130.5万元，维修费19万元，会议费18.13万元，培训费13万元，公务接待费22万元，专用材料费10万元，劳务费17万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费21万元，其他交通费用45.14万元，其他商品服务支出188.02万元等），较上年增加130.71万元，增长11.93%，主要增加原因为：1、在职人员津补贴及基本工资提标;2、监察体制改革，原检察院三大职能划转县纪委监察委，业务量大幅增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算数为43万元，其中：公务接待费22万元，公务用车运行维护费21万元。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，减少2.27%，主要减少原因为加强了公务接待的管理。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额为107.6万元，其中：政府采购通用设备预算95.6万元，政府采购执勤执法用车12万元。

（四）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，我单位有流动资产价值47.88万元，其中：货币资金0.62万元，财政应返还额度47.26万元；固定资产价值201.18万元。