保靖县纪委监委2019年度部门决算公开
保靖县纪委监委2019年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指导、决定，领导全县和党组织关系在地方的省、州单位党的纪律检查工作。
2、负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。
3、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
5、按照分级管理原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其他由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
6、受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。
7、对县内行使公权力的公职人员进行监督。
8、坚定不移地深化政治巡察，严肃党内政治生活。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。
目前我县纪委监察委内设：办公室、调研法规室、党风政风监督室、组织部、纪检监察一室至九室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、宣传部、纪检监察干部监督室共18个职能室及9个派驻纪检监察组。另外，县纪委监察委下设全额拨款事业单位两个。县纪委监察委机关、县委巡察办共核定行政编制78名，事业编制11名。截至目前，县纪委监察委机关、县委巡察办现有在职人员87人，其中：行政编制人员79人、事业编制人员8人。
（二）决算单位构成。
1、2019年度纳入部门决算编报范围的本级及所属预算单位包括：县纪委监察委本级
2、2019年度进行部门决算公开的本级及所属预算单位包括：县纪委监察委本级
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入1257.64万元，比上年增加161.62万元。总支出1336.7万元，比上年增加251.34万元。主要原因是：津补贴提标，监察体制改革，业务范围扩大，人员增加，费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入1257.64万元，其中:财政拨款收入1251.08万元，占本年收入的99.48%；事业收入0万元，占本年收入的0%；其他收入6.56万元,占本年收入的0.52%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出1336.7万元中，其中：基本支出1244.81万元，占本年支出的93.13%；项目支出91.89万元，占本年支出的6.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入1251.08万元，为年初预算数1095.6万元的114.19%，比上年增加155.48万元。财政拨款总支出1333.45万元，为年初预算数1095.6万元的121.71%，比上年增加237.85万元。主要原因是：津补贴提标，监察体制改革，业务范围扩大，人员增加，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1333.45万元，比上年增加21.71%。主要原因：是津补贴提标，监察体制改革，业务范围扩大，人员增加，费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1178.67万元，占财政拨款支出88.39%；社会保障和就业支出50.68万元,占财政拨款支出3.8%；医疗卫生与计划生育支出44.52万元，占总支出 3.34%;农林水支出20.09万元，占财政拨款支出1.51%；住房保障支出39.49万元,占财政拨款支出2.96%；主要原因是津补贴提标，监察体制改革，业务范围扩大，人员增加，费用增加。
（三）财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政财政拨款支出决算数1333.45万元，为年初预算数1095.6万元的114.19%。其中：一般公共服务支出1178.67万元，为年初预算数1103.36万元的106.83%,具体到项情况：2011101支出833.54万元、2011102支出91.89万元、2011199支出206.24万元、2013101支出47万元；社会保障和就业支出50.68万元,为年初预算数53.73万元的94.32%，具体到项情况：2080501支出50.68万元；医疗卫生与计划生育支出44.52万元，为年初预算数28.93万元的153.89%，具体到项情况：2101101支出44.52万元；农林水支出23.34万元，为年初预算数0万元的0%，具体到项情况：2130599支出23.34万元；住房保障支出39.49万元,为年初预算数40.29万元的98.01%，具体到项情况：2210202支出39.49万元。主要原因是津补贴提标，监察体制改革，业务范围扩大，人员增加，费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1241.56万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的93.11%。其中：工资福利支出748.8万元，对个人和家庭的补助5.24万元，商品和服务支出435.43万元，资本性支出52.09万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年三公经费支出52.97万元，比年初预算减少18.1万元，比上年决算减少3.49万元。主要原因。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少0万元。 主要原因是无出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出47.66万元，比年初预算减少0.41万元。其中：公务用车购置费支出27.07万元，比年初预算减少0万元,公务用车运行维护费支出20.59万元，比年初预算减少0.41万元。主要原因加强车辆管理，原有一部公车已按规定处置，处旧购新。
公务接待费支出5.31万元，比年初预算减少17.69万元,主要原因加强了公务接待的管理，规范了公务接待的范围。
（二）“三公”经费支出具体情况说明。
2019年三公经费支出52.97万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出47.66万元，占89.98%;公务接待费支出5.31万元，占10.02%。其中：
因公出国（境）费支出0万元，全年无参加出国（境）团组。
公务用车购置及运行维护费支出47.66万元，其中：公务用车购置费27.07万元，全年新购公务用车1辆，保有公务用车3辆。公务用车运行维护费20.59万元，具体支出包括：车辆加油、车辆保险、车辆维修维护、高速过路费等。
公务接待费支出5.31万元，全年公务接待96批次，698人次，具体支出包括：公务接待均为国内公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《保靖县财政局关于开展2019年财政性资金整体支出绩效自评的通知》（保财绩〔202020〕3号）精神，我委根据单位年初工作规划及重点性工作，积极履职，强化管理，于7月19日全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.绩效评价的原则：科学规范、准确真实。
2.收集资料。收集2019年度本单位的预算批复、财务管理、会计核算、厉行节约、公务用车、资产等相关文件、资料。
3.整理汇总。对收集的各项资料进行整理分类汇总。
4.根据资料，结合各项评价指标分析评分。
5.编制绩效评价报告。
根据绩效评价体系评分体系测算，保靖县纪委2019年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为52分，产出及效率绩效为26分，总得分91分。评价等级为“优”。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出487.52万元，比上年增加23.56%。主要原因是：津补贴提标，监察体制改革，业务范围扩大，人员增加，费用增加。
（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费5.26万元，用于召开县纪委全会、巡察工作会议，人数391人，内容为：十二届纪委四次全会、2019年县委巡察工作动员部署会；开支培训费9.73万元，用于开展业务培训，人数285人，内容为：1、2019年纪检监察系统实战业务培训班，（1）培训时间2019年7月14日至2019年7月16日，为期3天，（2）培训地点：县会议中心三楼会议室，（3）培训对象：全县纪检监察干部135人，（4）培训内容：职务违法犯罪调查取证、监督执纪工作规则、纪检监察住房举报规范化，（5）经费预算：培训资料费0.5万元、食宿3万；2、举办全县纪检监察干部培训班，（1）培训时间：2019年9月15日报到，2019年9月16日至9月18日正式上课，（2）培训地点：县委党校小礼堂，（3）培训对象：全县纪检监察干部150人，（4）培训内容：学习《规则》、《规定》，（5）经费预算：资料费0.75万，伙食费4.5万，住宿费2.2万。
（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额75.87万元，其中：政府采购货物支出75.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.87万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件（2019年度部门整体支出绩效评价报告附后）
