湘西州纪律检查委员会本级2023年部门预算公开
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全州党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、在州委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全州监察工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6、负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本州纪检监察制度规定，参与起草制定本州相关法规和规范性文件。
8、负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全州反腐败国际追逃追脏和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好全州纪委州监委派驻（派出）机构、县市纪检监察机关、州管企业纪检监察机构、州管学校及州管其他单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。
（二）机构设置
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级内设部门21个包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委、离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数114人，实有人数140人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州纪律检查委员会（监察局）本级。2、州纪律审查案件管理服务中心、州党风廉政电教培训中心、州纪检监察信息技术服务中心。湘西州纪律检查委员会（监察局）本级为正处级单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,227.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3,227.48万元。收入较去年增加660.27万元，主要是将车补纳入工资福利收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,227.48万元，其中，一般公共服务支出2,762.6万元，社会保障和就业支出207.86万元，卫生健康支出95.33万元，住房保障支出161.69万元。支出较去年增加660.27万元，主要是将车补纳入预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,227.48万元，其中，一般公共服务支出2,762.6万元，占85.6%；社会保障和就业支出207.86万元，占6.44%；卫生健康支出95.33万元，占2.95%；住房保障支出161.69万元，占5.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2,407.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算820万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务20万元，主要用于荷花园留置点的维修维护和党风廉政宣传教育等方面；大案要案查处800万元，主要用于大要案查办开支的相关费用等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费491.62万元，比上年预算增加42.01万元，比上年预算上升9.34%，主要是人员较上一年度增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是按中央八项规定例行节约，调减“三公经费”预算。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5万元，拟召开州纪委全全、委机关其他会议，人数1,460人，会议内容为州纪委全会、全州性会议3次、部室牵头专项会议20次；培训费预算17.87万元，拟开展全州纪检监察系统业务提升学习，人数280人，培训内容为党风廉政建设、纪检监察业务知识；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,227.48万元，其中，基本支出2,407.48万元，项目支出820万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
