2023年度湘西州纪律检查委员会本级部门决算
2023年度湘西州纪律检查委员会（监察局）本级部门决算
目 录
第一部分 湘西州纪律检查委员会（监察局）本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州纪律检查委员会（监察局）本级概况
一、部门职责
（一）办公室。负责机关文电、机要、档案、保密、信息等日常运转工作；负责机关财务、国有资产管理和办公办案设备装备采购等后勤管理服务。承办机关有关外事工作等。
（二）组织部。根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等。
（三）宣传部。负责组织协调和指导全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设等工作。
（四）政策法规室。负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究等工作。
（五）党风政风监督室。负责综合协调全州贯彻执行党的路线方针和决议、法律法规等情况的监督检查等工作。
（六）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等工作。
（七）第一至第五监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。
（八）第六至第十一审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。
（九）纪检监察干部监督室。负责监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的工作。
（十）信息技术保障室。负责对州纪委州监委监督检查、审查调查工作的信息情报服务。
（十一）机关党委。负责机关、直属事业单位和州委巡察机构党群工作。
（十二）离退休人员管理服务科。负责离退休人员管理服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级内设部门23个包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委、离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数114人，实有人数106人。
（二）决算单位构成
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州纪律检查委员会（监察局）本级及州纪检监察信息技术服务中心、州党风廉政电教培训中心、州纪律审查案件管理服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7220.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7302.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
32.73 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
226.94 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
95.33 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
161.69 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
80.60 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7253.04 |
本年支出合计 |
58 |
7867.22 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
614.18 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7867.22 |
总计 |
62 |
7867.22 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7253.04 |
7220.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.73 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6688.47 |
6655.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.73 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
6673.47 |
6640.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.73 |
|
2011101 |
行政运行 |
2044.36 |
2011.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.73 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
30.32 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
945.76 |
945.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3653.03 |
3653.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.32 |
198.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
189.47 |
189.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7867.22 |
2859.40 |
5007.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7302.65 |
2294.82 |
5007.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
7287.65 |
2279.82 |
5007.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
2279.82 |
2279.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
30.32 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
945.76 |
0.00 |
945.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4031.75 |
0.00 |
4031.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.32 |
198.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
189.47 |
189.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7220.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7269.92 |
7269.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7220.31 |
本年支出合计 |
59 |
7834.49 |
7834.49 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
614.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
614.18 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7834.49 |
总计 |
64 |
7834.49 |
7834.49 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
7834.49 |
2826.67 |
5007.83 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7269.92 |
2262.09 |
5007.83 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
7254.92 |
2247.09 |
5007.83 |
|
2011101 |
行政运行 |
2247.09 |
2247.09 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
30.32 |
0.00 |
30.32 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
945.76 |
0.00 |
945.76 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4031.75 |
0.00 |
4031.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.94 |
226.94 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.32 |
198.32 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
189.47 |
189.47 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.33 |
95.33 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
161.69 |
161.69 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2310.15 |
302 |
商品和服务支出 |
396.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
503.08 |
30201 |
办公费 |
46.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
427.00 |
30202 |
印刷费 |
13.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
484.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.49 |
30205 |
水费 |
4.08 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
189.47 |
30206 |
电费 |
7.56 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
164.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
22.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.35 |
30211 |
差旅费 |
48.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
268.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
167.82 |
30213 |
维修（护）费 |
0.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.51 |
30214 |
租赁费 |
6.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.83 |
30215 |
会议费 |
5.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
17.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.18 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.28 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
44.65 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.63 |
30229 |
福利费 |
40.66 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.31 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.55 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
97.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.04 |
||||||
|
人员经费合计 |
2429.98 |
公用经费合计 |
396.69 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
合计 |
合计 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西州纪律检查委员会（监察局） |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
70.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
10.00 |
63.03 |
0.00 |
59.46 |
0.00 |
59.46 |
3.56 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7,867.22万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,343.48万元，增长20.59%。主要原因是2022年拨入审查服务中心建设资金2000万元，2023年拨入审查服务中心建设项目资金3104.4万元，比2022年增加了1104.4万元。2022年退休人员退休补贴增加额80.6万元，中央纪检监察补助资金50万元，同时人员较上年增加了4人，清水湾新留置点投入使用也增加了一定的运行费用，加上本年我委分多组，数月开展了多想项专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作，涉及湘西州八县市及经开区，抽调办案人员增多，导致本年度收、支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7,253.04万元，其中：财政拨款收入7,220.31万元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.73万元，占0.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7,867.22万元，其中：基本支出2,859.4万元，占36.35%；项目支出5,007.83万元，占63.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7,834.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,310.75万元，增长20.09%。主要原因是2022年拨入审查服务中心建设资金2000万元，2023年拨入审查服务中心建设项目资金3104.4万元，比2022年增加了1104.4万元。2022年退休人员退休补贴增加额80.6万元，中央纪检监察补助资金50万元，同时人员较上年增加了4人，清水湾新留置点投入使用也增加了一定的运行费用，加上本年我委分多组，数月开展了多想项专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作，涉及湘西州八县市及经开区，抽调办案人员增多，导致本年度收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出7,834.49万元，占本年支出合计的99.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,689.47万元，增长27.49%。主要是因为2022年拨入审查服务中心建设资金2000万元，2023年拨入审查服务中心建设项目资金3104.4万元，比2022年增加了1104.4万元。2022年退休人员退休补贴增加额80.6万元，中央纪检监察补助资金50万元，同时人员较上年增加了4人，清水湾新留置点投入使用也增加了一定的运行费用，加上本年我委分多组，数月开展了多想项专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作，涉及湘西州八县市及经开区，抽调办案人员增多，导致本年度收、支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出7,834.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,269.92万元，占92.79%；社会保障和就业支出226.94万元，占2.9%；卫生健康支出95.33万元，占1.22%；住房保障支出161.69万元，占2.06%；其他支出80.6万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3,227.48万元，支出决算数为7,834.49万元，完成年初预算的242.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需要调整支出科目，导致与年初预算不一致。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,942.6万元，支出决算为2,247.09万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2022年拨入审查服务中心建设资金2000万元，2023年拨入审查服务中心建设项目资金3104.4万元，比2022年增加了1104.4万元。2022年退休人员退休补贴增加额80.6万元，中央纪检监察补助资金50万元，同时人员较上年增加了4人，清水湾新留置点投入使用也增加了一定的运行费用，二是本年我委分多组，数月开展了多想项专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作，涉及湘西州八县市及经开区，抽调办案人员增多，导致本年度收、支增加因为本年度工作任务增多，专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作增加，抽调办案人员增多，根据实际需要，追加了预算调整数，导致决算数大于预算数。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为20万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的151.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本年度工作任务增多，专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作增加，抽调办案人员增多，根据实际需要，追加了预算调整数，导致决算数大于预算数。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）
年初预算为800万元，支出决算为945.76万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本年度工作任务增多，专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作增加，抽调办案人员增多，根据实际需要，追加了预算调整数，导致决算数大于预算数。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,031.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本年度工作任务增多，专项检查、巡视整改督查、教育整顿等专项工作增加，抽调办案人员增多，根据实际需要，追加了预算调整数，导致决算数大于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为190.66万元，支出决算为189.47万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调动产生差异。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.19万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世发放抚恤费。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世发放抚恤费。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为95.33万元，支出决算为95.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为161.69万元，支出决算为161.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员退休补贴增加额80.6万元，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,826.67万元，其中：
人员经费2,429.98万元，占基本支出的85.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费396.69万元，占基本支出的14.03%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为63.03万元，完成预算的90.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”理念，坚决做到能节约尽节约的原则，严控制各项成本开支 ，与上年相比减少67.92万元，下降51.87%，下降的主要原因是严格执行“三公”经费各项政策，厉行节约，进一步加强管理，反对浪费。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.56万元，完成预算的35.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”理念，坚决做到能节约尽节约的原则，严控制各项成本开支，进一步加强管理，节省开支 ，与上年相比增加0.12万元，增长3.49%，增长的主要原因是严格落实过“紧日子”理念，坚决做到能节约尽节约的原则，严控制各项成本开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少49.23万元，下降100%，下降的主要原因是上年因工作需要购置了两辆公务用车，本年没有购置需要。
公务用车运行维护费支出预算为60万元，支出决算为59.46万元，完成预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，综合调度车辆使用，节省开支 ，与上年相比减少18.82万元，下降24.04%，下降的主要原因是公务用车次数较上年有所下降，并且减少对汽油总卡预存，导致公务用车运行维护费下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.56万元，占5.65%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算59.46万元，占94.35%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.56万元，全年共接待来访团组35个、来宾298人次，主要是省纪委检查、督导、联系工作；县市汇报、联系工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为59.46万元，其中：公务用车购置费0万元，我委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费59.46万元，主要是汽油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级2023年度机关运行经费支出396.69万元，比年初预算数减少94.93万元，下降19.31%。主要原因是：因开展专项检查等工作，部分运行经费在专项费用中开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出5.95万元，用于召开2023年度州纪委全会、专项检查、专题会等，人数720人，会议内容为学习贯彻党的二十大精神、中央和省纪委全会精神；学习贯彻中央纪委领导来湘考察调研；各类专题会议。2023年本部门培训费支出25.54万元，用于开展纪检监察业务、执纪执法平台应用等，人数400人，培训内容为审查调查业务、案件办理业务、执纪执法平台使用等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西州纪律检查委员会（监察局）本级2023年度政府采购支出总额81.21万元，其中：政府采购货物支出81.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西州纪律检查委员会（监察局）本级共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是开展监督检查、案件办理用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
