州纪委州监委2021年部门预算公开
州纪委州监委2021年部门预算公开
目 录
第一部分
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
六、名词解释
第二部分
部门预算需公开的表格情况
一、部门基本概况
（一）主要职能
州纪委州监委的主要职责是：1、负责全州党的纪律检查工作；2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、在州委领导下组织开展巡察工作；4、负责全州监察工作；5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；6、负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7、负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本州纪检监察制度规定，参与起草制定本州相关法规和规范性文件；8、负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全州反腐败国际追逃追脏和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；9、根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（派出）机构、县市纪检监察机关、州管企业纪检监察机构、州管学校及州管其他单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。
（二）机构设置
州纪委州监委为全额拨款党政机关。州纪委州监委为一级全额拨款党政机关。内设办公室、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室等共计21个职能科室，下设三个全额拨款二级单位（州党风廉政教育培训中心、州纪律审查案件管理服务中心、州纪检监察信息技术服务中心）。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的包括：
1、州纪委监察委机关本级
2、州党风廉政教育培训中心
3、州纪律审查案件管理中心
4、州纪律监察信息技术服务中心
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括州本级财政预算安排的专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数2531.15万元，其中，一般公共预算拨款2531.15万元。收入较上年减少1084.1万元。主要原因是派驻纪检组未纳入年初预算，本年预算在上年预算的基础上下调15%。
（二）支出预算，2021年年初预算数2531.15万元，其中，基本支出1644.7万元，项目支出886.45万元。支出较去年减少1084.1万元。主要原因是派驻纪检组未纳入年初预算，本年预算支出在上年预算支出的基础上下调15%。
。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2531.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1644.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等一般商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为886.45万元，是指为完成纪检监察监督、执纪、问责而发生的支出。其中：办公大楼及荷花园办案基地运行维护费支出22.85万元；党风廉政建设宣传教育工作经费27.2万元；大要案查处支出836.4万元，主要用于大要案查办。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关本级21个内设部室及州党风廉政教育培训中心、州纪律审查案件管理服务中心、州纪律监察信息技术服务中心三家全额拨款事业单位。机关运行经费当年一般公共预算拨款466.9万元，比2020年预算减少267.15万元，主要是励行结约，压减支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为90万元。其中，公务接待费12万元，公务用车运行费78万元，因公出国（境）费 0万元。。
3、政府采购情况
2021年州纪委及所属二级单位采购预算总额450万元。其中，其他办公设备12批100万；越野车1辆25万；其他安全设备12批150万；其他计算机设备12批107万；轿车1辆18万；其他台、桌类12批50万。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况
1、收支预算总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表
16、一般公共预算经费拨款支出情况表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
