州纪委州监委2020年部门预算公开
州纪委州监委2020年部门预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算编制说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
第二部分2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、财政专户管理的非税拨款预算支出情况表
16、一般公共预算经费拨款支出情况表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、单位新增资产表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
州纪委州监委的主要职责是：1、负责全州党的纪律检查工作；2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、在州委领导下组织开展巡察工作；4、负责全州监察工作；5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；6、负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7、负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本州纪检监察制度规定，参与起草制定本州相关法规和规范性文件；8、负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；9、根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（派出）机构、县市纪检监察机关、州管企业纪检监察机构、州管学校及州管其他单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。
（二）机构设置
州纪委州监委为全额拨款党政机关。州纪委州监委为一级全额拨款党政机关。内设办公室、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室等共计21个职能科室，下设2个全额拨款二级单位（州党风廉政教育培训中心、州纪律审查案件管理服务中心）及州纪委派驻机构。本部门核定编制192人，公务员编制176人（其中局机关92人，州纪委派驻机构84人），事业编制16人。退休人员31人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、州纪委州监委机关本级
2、州党风廉政教育培训中心
3、州纪律审查案件管理中心
4、州纪委派驻机构
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算3615.25万元，其中，一般公共预算拨款3615.25万元。收入较上年增加955.65万元。主要原因是将派驻纪检组纳入年初预算。
（二）支出预算，2020年本部门支出预算3615.25万元，其中，一般公共服务3119.38万元，社会保障和就业239.76万元，医疗卫生支出94.35万元，住房保障161.76万元。支出较去年增加955.65万元。主要原因是将派驻纪检组纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3615.25万元，其中，一般公共服务支出3119.38万元，占 86.29 %；社会保障和就业239.76万元，占 6.63 %；医疗卫生支出94.35万元，占 2.61 %；住房保障支出 161.76 万元，占 4.47 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2572.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1042.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有为完成纪检监察监督、执纪、问责而发生的支出。。其中：办公大楼及荷花园办案基地运行维护费支出26.88万元；党风廉政建设宣传教育工作经费32.00万元；大要案查处支出984.00万元，主要用于大要案查办。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门机关本级、州党风廉政教育培训中心、州纪律审查案件管理服务中心及州纪委派驻机构4家行政事业单位的机关运行经费预算734.05万元，比2019年预算增加278.72万元，上升 37.97%。主要原因是将派驻纪检组纳入年初预算。
（二）“三公”经费预算
2020年本部门机关本级、州党风廉政教育培训中心、州纪律审查案件管理服务中心及州纪委派驻机构4家行政事业单位的“三公”经费预算数为60万元。其中，公务接待费12万元，公务用车运行费48万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 48万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 62万元，主要是落实中央厉行节约反对浪费规定，一般公务接待都纳入机关食堂进行管理。
（三）一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算；培训费预算 20.22 万元，拟开展 4次 培训，人数 520 人，内容为纪检干部业务培训。
（四）政府采购情况
2020年本部门采购预算总额100万元。其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车13 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 3615.25 万元，其中，基本支出 2572.37 万元，项目支出 1042.88 万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
部门预算公开的表格情况（详见附件）
